Zwrot podatku z Holandii - pytania i odpowiedzi

• Do 6.500 euro - 0 %
• pomiędzy 6.500 - 18.628 euro - podatek 33 % (obejmuje ubezpieczenie społeczne i podatek)
• pomiędzy 18.629 – 33.436 euro - 41,95 % (obejmuje ubezpieczenie społeczne i podatek)
• pomiędzy 33.437 – 55.694 euro - 42,00 % (obejmuje podatek bez ubezpieczenia)
• od 55.695 i więcej - 52,00 % (obejmuje podatek bez ubezpieczenia)

• do 5940 euro - 0 %
• pomiędzy 5941 - 18.218 euro - podatek 33,45 % (obejmuje ubezpieczenie społeczne i podatek)
• pomiędzy 18.219 - 32.738 euro - 41,95 % (obejmuje ubezpieczenie społeczne i podatek)
• pomiędzy 32.739 - 54.367 euro - 42,00 % (obejmuje podatek bez ubezpieczenia)
• od 54.368 i więcej - 52,00 % (obejmuje podatek bez ubezpieczenia)

3. Czy zatrudniony w Holandii Polak musi płacić samodzielnie podatki?

Samodzielnie podatki muszą płacić jedynie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast wszystkie inne osoby, które pracują sezonowo lub też na umowie o pracę, podatki opłacają za pośrednictwem pracodawcy, który zobowiązany jest do odprowadzenia podatku do holenderskiego urzędu podatkowego.

4. Jak najprościej rozpocząć procedurę zwrotu podatku z Holandii na poltax.waw.pl?

Dbamy o Twój czas i wygodę, dlatego najprościej jest pobrać druki (984 KB) ze strony www.poltax.waw.pl a następnie wysłać je z wymaganymi dokumentami (Jaaropgaven lub salarisy) na nasz adres w Warszawie. Po otrzymaniu dokumentów natychmiast wypełniamy deklaracje podatkowe i wysyłamy do urzędu w Holandii.

Jeżeli chcesz najpierw sprawdzić ile należy Ci się zwrotu podatku z Holandii to możesz skorzystać z darmowej i niezobowiązującej kalkulacji zwrotu podatku. Wystarczy wypełnić ten formularz a otrzymasz od nas niezwłocznie wysokość spodziewanego zwrotu podatku.

5. Jak wygląda w Holandii rozliczenie z holenderskim fiskusem (Belastingdienst)? Czy musimy samodzielnie rozliczyć się za cały rok?

Aby rozliczyć się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst), należy dokonać rozliczenia na podstawie karty podatkowej, czyli jaaropgaven. Kartę podatkową winien wydać nam pracodawca. Za każdy rok podatkowy należy posiadać tyle jaaropgaven (101.1 KB), w ilu firmach pracowaliśmy. Każda osoba powinna dokonać wstępnego obliczenia podatkowego i w przypadku, gdy przysługuje tej osobie zwrot podatku, należy przesłać dokumenty do urzędu celem rozliczenia się. Można rozliczyć się samodzielnie lub też wraz ze swoją małżonką lub partnerką, która nie miała dochodu w Polsce lub też miała niewielki dochód w Polsce. Więcej na temat rozliczenia wspólnego (tzw. rozłąkowe) znajdziesz na tej stronie.

6. Jakie ulgi podatkowe są w Holandii?

Niestety nie ma zbyt wielu ulg podatkowych, ale można odliczyć podatek za hipotekę, adwokata, jeżeli korzystaliśmy z usług, notariusza, leczenie, zakup okularów czy też szkieł kontaktowych. Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej holenderskiego urzędu podatkowego (Belastingdienst). Co roku należy sprawdzać jakie są zmiany i nowości w ulgach podatkowych. To co istotne nasze biuro zawsze sprawdza czy możesz skorzystać z dużej ulgi rozłąkowej, dzięki której można odzyskać ponad 2000 euro zwrotu podatku - nie wszystkie biura robią takie rozliczenia!

7. Podobno w Holandii można uzyskać wysokie zwroty wypłaconych zaliczkowo podatków i kiedy można się o nie starać?

Tak, można uzyskać nadpłatę swojego podatku zaliczkowo, lecz wiąże się to z niebezpieczeństwem, iż w momencie, gdy holenderski urząd podatkowy (Belastingdienst) obliczy zwrot podatku i wyda decyzję, wówczas kwota wypłacona zaliczkowo może być niezgodna z kwotą faktyczną do zapłaty, np. holenderski urząd podatkowy nie uzna jakiejś zniżki. Wówczas wysyła pismo z wezwaniem do zwrotu części podatku. Tak więc, otrzymując zaliczkowo zwrot podatku trzeba się liczyć z tym, iż będziemy musieli oddać część otrzymanego zwrotu podatku.

8. Otrzymałem z Belastingu decyzję odnośnie swojego podatku. Okazało się, że zwrot miał być wyższy, a otrzymałem niższą kwotę. Co można by było zrobić w takim przypadku?

W tym przypadku, należy się zapoznać z treścią decyzji holenderskiego urzędu skarbowego, a następnie, jeżeli jest to zasadne złożyć reklamację. Belastingdienst czasami też się myli. Nasze biuro zawsze za darmo składa reklamacje do urzędu w sytuacji gdy Klient otrzymał mniej pieniędzy niż wynika to z naszych wyliczeń.

9. Dlaczego Polacy pracujący legalnie w Holandii, uzyskują tak wysokie zwroty zapłaconych podatków?

Nie tylko Polacy, ale wszyscy, którzy pracują lub pracowali dla holenderskiego pracodawcy, mogą ubiegać się o zwrot swojego nadpłaconego podatku. Kwota zwrotu zależy w dużej mierze od tego, ile pracodawca odprowadził podatku oraz jakie zniżki podatkowe posiada osoba rozliczająca się.

10. Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zwrot podatku? Gdzie trzeba złożyć te dokumenty?

W Holandii w większości przypadków rozliczenia podatkowe wysyłane sa drogą elektroniczną. Należy posiadać podpis elektroniczny, holenderską kartę podatkową tzw. jaaropgaven (101.1 KB) a gdy nie posiadasz karty podatkowej wystarczy kopia ostatniego odcinka z wypłaty (salaris) i zeznanie podatkowe można wysłać drogą elektroniczną. W niektórych przypadkach, dokonuje się rozliczenia na formularzu. Dokumenty wysyła się do holenderskiego urzędu podatkowego w zależności od miejsca zamieszkania w Holandii. Jeżeli posiadamy stałe zameldowanie w Holandii, zeznanie wysyła się do urzędu zgodnie z rejonizacją. Natomiast pracownicy sezonowi, obcokrajowcy, którzy nie posiadają stałego zameldowania w Holandii, wysyłają zeznanie podatkowe do urzędu podatkowego w Heerlen. Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii, potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie M-biljet. Wyślij do nas jaaropgaven (101.1 KB) a my przygotujemy dla ciebie właściwe rozliczenie i wyślemy do urzędu w Holandii.

11. Czy warto samodzielnie starać się o zwroty podatku?

Jeżeli znamy bardzo dobrze język holenderski, to można samemu się rozliczyć z podatku. Należy również dobrze znać przepisy podatkowe, które jak wiadomo, ciągle się zmieniają.

12. Jak dowiem się o przyznanym mi zwrocie?

Każdy Klient otrzymuje od nas pocztą szczegółowe rozliczenie wraz holenderską z decyzją o przyznanym zwrocie podatku z Holandii.

13. Jakie są moje koszty odzyskania podatku holenderskiego z biurem Poltax?

Nasza opłata za sporządzenie rozliczenia podatku z Holandii wynosi tylko 10% brutto od kwoty odzyskanego podatku, nie mniej niż nasza opłata minimalna. Dla stałych klientów stosujemy dodatkowe zachęty w postaci rabatów i upustów cenowych. Niższą prowizję zapłacą również Klienci korzystający z naszych licznych promocji więcej informacji. Opłatę stanowiącą procent od odzyskanego podatku pobieramy dopiero w momencie zwrotu podatku na Twoje konto bankowe, nie musisz więc wykładać pieniędzy z góry. Nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych.

14. Czy muszę rozliczyć się przed polskim urzędem skarbowym?

W roku 2004 Polska podpisała z Holandią umowę przeciwko podwójnemu opodatkowaniu i dlatego dochody osiągane z pracy wykonywanej w Holandii podlegają rozliczeniu w Polsce. Osoby pracujące w Holandii muszą, zgodnie z prawem, zapłacić w Polsce podatki od całości swoich dochodów, bez względu na to, gdzie je osiągnęły i rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym. Tak, więc do 30 kwietnia następnego roku należy złożyć w urzędzie polskim PIT-36 i dodatkowo załącznik PIT/ZG.

15. Czy firma Poltax może przygotować dla mnie kalkulacje dla polskiego urzędu skarbowego?

Nie przygotowujemy rozliczeń dla urzędu w Polsce.

16. Chciałbym najpierw sprawdzić ile dostanę zwrotu podatku. Jak mogę to zrobić?

Oczywiście. Jeżeli chcesz najpierw sprawdzić ile należy Ci się zwrotu podatku z Holandii to możesz skorzystać z darmowej i niezobowiązującej kalkulacji zwrotu podatku. Wystarczy wypełnić ten formularz a otrzymasz od nas niezwłocznie informację o wysokości spodziewanego zwrotu podatku.

17. Kiedy mam obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

• Jeżeli otrzymasz, jakiekolwiek pismo z Urzędu nakazujące złożyć zeznanie podatkowe.
• Jeśli otrzymasz z Urzędu druk, albo formularz o nazwie C-biljet ( na tym druku widnieją Twoje dane osobowe i nr BSN)
• Jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, ale należy Ci się zwrot podatku w wysokości minimum 13 euro

18. Czy mogę zmienić nr konta bankowego w trakcie trwania procedury zwrotu podatku z Holandii?

Zmiany numeru konta, na które mamy dokonać zwrotu podatku z Holandii można dokonać w każdej chwili. Wystarczy pobrać ten druk (136.6 KB), wypełnić go i podpisać, a następnie wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres w Warszawie. Proszę pamiętać aby podpis złożony na oświadczeniu był zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości jaki posiadamy w aktach sprawy. Zmiany numeru konta nie przyjmujemy telefonicznie ani drogą e-mailową. Powyższa procedura ma na celu ochronę Twoich pieniędzy.